Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

MVA og MVA-oppgjør i Xena

Hva er MVA, og hvordan håndteres det i Xena?

Hva er mva.?

Mva. (merverdiavgift) er en indirekte skatt som legges på varer og tjenester når de selges til forbrukere. Mva. betales av forbrukerne, men det er virksomhetene som krever inn beløpet og etterfølgende gjør opp med Skatteetaten.

Mva.-registrerte virksomheter kan trekke fra mva. de selv betaler på virksomhetens kjøp (inngående mva.) fra mva. de krever inn fra kundene (utgående mva.). Dette kalles mva.-fradrag og sikrer at det bare betales mva. av virksomhetens verdistigning.

For å unngå bøter eller sanksjoner er det viktig å overholde gjeldende mva.-regler. For nøyaktig veiledning anbefales det å kontakte en regnskapsfører eller Skatteetaten.

 

Mva.-avstemming

Før du gjør opp mva., kan du utføre en mva.-avstemming for å sikre at bokførte beløp stemmer med de forventede. Eventuelle avvik bør undersøkes.

➡️ Les om hvordan du kontrollerer beløpene på mva.-oppgjøret

 

Via finansrapport

  1. Gå til Finans > Finansutskrifter, og velg fanen Mva.-avstemming.

  2. Angi ønsket periode.

  3. Utvid mva.-kodene for å se forventet og bokført mva.-beløp per finanskonto.

  4. Skriv ut rapporten for å få en detaljert oversikt over beløp og eventuelle differanser.

Bruk rapporten Mva.-avstemming i Xena

 

Via mva.-kode

  1. Åpne en mva.-kode ved å trykke på koden i rapporten ovenfor.

  2. Velg fanen Avstemming.

  3. Angi perioden.

  4. Se oppsummering av mva.-beløp for hver konto.

Mva.-avstemming via mva.-koden i Xena

 

Opprett finanskonto for manuell mva.

I Xena er mva.-koder og -satser fleksible og kan endres. Hvis du vil bokføre manuell mva., må du først opprette en egen finanskonto.

  1. Gå til Finans > Kontoplan > Kontoplan.

  2. Velg Passiva øverst og utvid gruppen Mva.-gjeld.

  3. Trykk Opprett.

  4. Angi kontonummer og beskrivelse (la mva.-kodefeltet stå tomt).

  5. Velg en relevant Avgiftstype (kreves ved overføring til Skatteetaten).

  6. Kontoen kan nå brukes i kassekladden til manuelle mva.-posteringer.

Oppretting av finanskonto for bokføring av manuell mva. i Xena

 

Bokfør mva.-oppgjør

  1. Gå til Finans > Moms > Momsoppgjør, og velg fanen Gjør opp mva.

  2. Angi perioden som skal gjøres opp.

  3. Sjekk betalingsdatoen (kan redigeres senere).

  4. Kontroller de viste mva.-tallene.

  5. Klikk Gjør opp mva. for å opprette posteringer og skrive ut rapporten.

⚠️ Merk: Genberegn alltid åpningstall før du gjør opp mva.!

Systemet bokfører mva.-oppgjøret per mva.-kode, mens den samlede summen bokføres på kontoen Mva.-gjeld.

Bokføring av et mva.-oppgjør i Xena

 

Etter mva.-oppgjør

  • Husk å rapportere mva.-oppgjøret til Skatteetaten

  • Lås perioden du har gjort opp, for å unngå ytterligere mva.-posteringer i perioden.

  • Gjenåpne perioden hvis du annullerer et tidligere mva.-oppgjør.

➡️ Les mer om regnskapsperioder

 

Rapporter mva.-oppgjør til SKAT (Danske virksomheder)

Ønsker du å rapportere mva.-oppgjørene elektronisk til SKAT direkte fra Xena, krever det at du via din profil på TastSelv Erhverv gir Xena tillatelse til å rapportere via løsningen NemVirksomhed.

➡️ Følg denne guiden

 

Velg avgiftstyper på kontoer

Hvis du har opprettet finanskontoer i gruppen Mva.-gjeld, må du for hver av disse kontoene velge en avgiftstype hvis du ønsker å sende mva.-oppgjør direkte til Skatteetaten.

  1. Åpne menyen Finans > Kontoplan > Kontoplan

  2. Velg gruppen Passiva

  3. Utvid gruppen Mva.-gjeld

  4. Finn kontoen og velg Gå til finanskonto.

  5. Trykk på redigeringsikonet og velg den relevante Avgiftstype.

⚠️ Merk: Standardkontoen Mva.-gjeld har ingen meny og kan ikke endres. Den hopper du over.

Velg avgiftstype på kontoer i gruppen Mva.-gjeld i Xena

 

Overfør til SKAT (danske virksomheder)

Når du har utført forberedelsene ovenfor, er du klar til å sende ditt bokførte mva.-oppgjør til SKAT.

  1. Finn det bokførte mva.-oppgjøret under fanen Mva.-oppgjør.

  2. Åpne menyen (3 prikker) → velg Send mva.-oppgjør til SKAT.

  3. Rapporteringen er fullført når du ser kode 5001 i kommentaren.

  4. Logg inn på TastSelv Erhverv og godkjenn tallene.

Send et mva.-oppgjør til Skatteetaten fra Xena

Hvis du får feil 4801, har du sannsynligvis ikke aktivert Xena hos Skatteetaten. Følg guiden som beskrevet ovenfor og prøv igjen.

Feil ved mva.-oppgjør til Skatteetaten i Xena

 

Skriv ut på nytt eller annuller oppgjør

Du kan finne alle tidligere mva.-oppgjør på det bokførte bilaget:

  1. Gå til Finans > Moms > Momsoppgjør.

  2. Velg fanen Mva.-oppgjør.

  3. Her kan du skrive ut på nytt eller annullere et oppgjør.

⚠️ Merk: Oppgjør må annulleres i kronologisk rekkefølge (nyeste først).

Listeangivelse av mva.-fritt EU-salg finnes under fanen EU-salg uten mva.

Skriv ut på nytt eller annuller et bokført mva.-oppgjør i Xena

 

Betal mva.-oppgjør

Når betalingen av mva. forfaller, enten ved at du foretar en innbetaling til Skatteetaten, eller når Skatteetaten har satt inn penger på kontoen din, bokfører du mva. som betalt som beskrevet her:

  1. Gå til Finans > Moms > Momsoppgjør, og velg fanen Mva.-oppgjør.

  2. Klikk Betal oppgjør for den relevante posten.

  3. Angi betalingsdato og betalingskonto.

  4. Klikk Gjør opp mva. for å bokføre betalingen.

Betalingen motposteres automatisk på Mva.-gjeld, som dermed nullstilles.

Oppdatert